| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10190011 |
| Číslo faktúry: | FD /0089 000 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Sološnica |
| Dodávateľ: | UNISTAV spol. s r.o. |
| Adresa: | Priemyselná 279,90501 Senica |
| IČO: | 31409539 |
| Predmet: | Splašková kanalizácia+rekonštr. "Cigánskej ulice" |
| Fakturovaná suma s DPH: | 81595,70 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 20.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 19.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 25.03.2019 |
| Súbor: | FD_0089000 |
| Zverejnené: | 26.03.2019 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 23:16.
